På veckans styrelsemöte sammanställdes och beslutades budgeten vi kommer gå till årsmötet med. Denna process startade för en tid sedan innan vi hade klart för oss konsekvenserna av pandemins andra våg.
Då beslutades att vi räknar med att få ett hyggligt normalt år med bland annat full säsong på Skogsvallen. Nu vet vi tyvärr att ett helt vanligt år blir det inte utan början av året kommer i vart fall påverkas av Coronan. Men det har varit ett stöd för oss att beräkna konsekvenserna av pandemin och söka stöd för dom när vi kunnat jämför utfallet mot det beräknade, så nu går vi in i 2021 på samma sätt.
Vi har tittat på utfall i olika intäktsposter 2020, 11 månader, i relation till samma tid 2019. för att se konsekvensen av pandemn.
Vi har alltså tappat extremt mycket entré och andra intäkter i anslutning till event, över en miljon. Även genomförda evenemang tappar vi naturligtvis på. Men lotteriförsäljningen går riktigt bra, särskilt nu i slutet på året och sponsorintäkterna har ökat med hela 100 000 kr! Erhållna bidrag ökar, främst statliga, med 235 000 kr. Då är inte dagens skörd från Sveriges Folkets Hus o parker med i det.
På kostnadssidan har vi dock kunna möta detta i de flesta fallen.
På tävlingssidan handlar det om färre resor och domarkostnader, färre arrangemang drar ner också och på artistsidan är minskningen störst då inga arrangemang genomförts.
Men övriga kostnader ökar och det hänger ihop med renoveringar, dels en del på Skogsvallen i början av året men även på ishallen nu inför starten av säsongen, och det är positivt att vi kunnat göra det. Personalkostnaderna minskar dramatiskt beroende på en mindre anställd samt permitteringarna.
Detta ska vi ha i åtanke på när vi nu ser på budgeten i sin helhet inför 2021, kommer konsekvenserna av pandemin bli lika stora? Vi hoppas verkligen inte det!
Se budgeten sammanställd
HÄR!
Se omsättning per sektion
HÄR!
Omsättningen minskar alltså på gemensamma då vi är en person mindre, och en del andra besparingar. Skogsvallens aktiviteter skapar något mindre också, men här ställs det mot första versionen budget 2020 som visades på Årsmötet, den revideras ner efter avtal med artister, som ju sen inte blev nåt tyvärr.
Fotbollen ökar sin omsättning vilket hänger ihop med två lag fler än i år, mycket glädjande! Hockeysektionen ökar mycket också vilket hänger ihop med planerade satsningar och renoveringar genom upplösning av Sörskogsfonden.
På skidor och gymnastik blir det inga stora ändringar.
Den ersättning vi erhållit från Sveriges Folkets Hus och parker kommer delvis fördelas ut på 2021, men då det blev klart först idag är det ej med i budgeten.
//Staffan
