Budgeten för 2024 är klar att presentera för Årsmötet, omsättningen rusar!

Det slutar på rekordomsättningen 8 018 125 kr!

Denna gång tog budgetprocessen extremt lång tid vilket naturligtvis beror på förhandlingarna med kommunen om hur vi hanterar elkostnaden. 

Även om det blir en tuffare situation för oss är det mycket glädjande att vi erhåller 595 000 kr i förstärkt kommunalt bidrag för att täcka merparten av elkostnaderna. Merparten går till hockeyn och bidraget per aktiv är ganska stort!

Hantering bidrag samt fördelning elkostnader

Vi tar hela bidraget centralt på kansliet genom att balansera det som kortfristig skuld och lyfta fram en andel månatligt baserat på det senaste årets månatliga förbrukning och den andelen bokförs alltså centralt. Vi har av förklarliga skäl oerhört stor differens på hur mycket vi förbrukar med toppen under hösten när isläggningen drar igång. 

Sen har vi ett ark där vi fördelar eventuell överskridande förbrukning på de olika sektionerna där de olika sektionerna får ta ansvar för olika andel beroende på vilken månad det är. Den största andelen får naturligtvis hockeyn bära, sen kommer fotbollen som nyttjar omklädningsrummen samt har belysningen på fotbollsplanen. En liten andel hamnar på skidor vilket är belysningen runt fotbollsplanen men det är en väldigt liten förbrukning. 

Förbrukning belysning ishall

Ledbelysning underhåll  1,9kW 3,82 kr/h

Allmänhetens åkning  5,1kW 10,19 kr/h

Träning 7,65kW 15,29 kr/h

Match 10,83kW 21,66 kr/h

Maxeffekten på anläggningen är 12,75kW men det nyttjar vi inte utan finns som en reserv att ställa upp när belysningens effekt minskar med åldern. 

Förbrukning belysning fotbollsplan

Ledbelysning/underhåll 3,6kW 7,20 kr/h

Träning 14,4kW 28,79 kr/h

Match 21,6kW 43,18 kr/h

Maxeffekten är på 24kW så vi har marginal även här. 

"Skidbelysningen" runt planen kommer ha en effekt av 1,5kW när alla sex lamporna monterats vilket är grunden för deras andel, elen kostar 3 kr/h för att ha den belysningen tänd. 

I budgeten har vi räknat med en besparing på 10 % för abonnemanget som försörjer ishall, omklädningsrummen vid ishallen och Logi Lunda. För att klara det måste vi naturligtvis vidta åtgärder som att ha minimal värme i Logi Lunda när det inte används och planera höjning av temperaturen i tid inför planerade aktiviteter, ha endast nödvändig värme i omklädningsrummen och planera isläggningen under hösten och av-etableringen under våren med förstånd. Och naturligtvis disciplin med belysningen.

Det finns också en förbrukning under sommaren som vi inte riktigt förstår, utredning pågår för att identifiera eventuella "strömtjuvar" och åtgärda dom. 

För att klara detta måste ALLA engagera sig och tänka på att minimera förbrukningen och exempelvis aldrig ha starkare belysning på än vad som är avsett för aktuell verksamhet. 

För abonnemanget i tegelbyggnaden gäller samma sak med återhållsamhet i alla delar, duschning, släcka lampor och minimera värmespill. Att vi här har ett mål på endast 5 % besparing på det abonnemanget hänger naturligtvis ihop med att vi har belysning på fotbollsplanen och skidspåret att ta hänsyn till. 

VI har ett direktiv som beskriver hur vi fördelar kostnaderna och hanterar konteringarna av elräkningarna.  Där framgår hur vi lyfter fram bidrag månadsvis samt fördelar överskridande på sektionerna. 

Detta direktiv kommer inte hanteras som en motion på Årsmötet utan om mötet godkänner budgeten anses dessa direktiv antagna. 

Direktiv om bokföring av bidrag samt elkostnader 2024.

För att dels beskriva procentsatserna månatligen samt på ett enkelt sätt skapa underlag till bokföringen finns ett arbetsdokument. Där framgår den budgeterade månatliga förbrukning per sektion och vi kommer alltså varje månad kunna kommentera hur varje sektion ligger till med besparingsarbetet av el, om man inte ligger i fas måste alltså ytterligare åtgärder vidtas vilket kommer vara mycket avgörande för att klara budgeten och ett arbete som måste pågå hela tiden.

Vi ska respekt för arbetet att lära om ungdomarnas beteende men en positiv bieffekt i detta kan vara ett det ändrade beteendet minskar Era elkostnader hemma också!

Fördelning bidrag samt elkostnader 2024

Vi kommer se över om vi kan periodisera kostnaderna och lägga in i budgeten med rätt förbrukning per månad över året för att göra uppföljningen korrekt. 

Samlad budget

I budgeten är nu elen beräknad med ovan nämnda besparingar och en upphandling om fast pris i 6 månader av Upplands Energi.

Omsättningen ökar till hela 8 018 125 kr vilket dels beror på elkostnader om 804 986 kr men framförallt färdigställande av Multibanan som vi beräknar kostar 2 950 000 kr.

Budget 2024 Final ver 2

//Staffan